| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, CORTINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CORTINAS DE 1,70X1,30M DESTINADAS PARA EMEF GENERAL OSORIO CFE.MEMORANDO INTERNO 322/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 718/2022. | 155,00 | 4.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | OUTROS, CORTINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CORTINAS DE 1,70X1,30M DESTINADAS PARA EMEF GENERAL OSORIO CFE.MEMORANDO INTERNO 322/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 718/2022. | 4.650,00 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CORTINAS DE 1,70X1,30M DESTINADAS PARA EMEF GENERAL OSORIO CFE.MEMORANDO INTERNO 322/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 718/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 4.650,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002542/2022 SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA - 4144 | 4.650,00 | ||
| TOTAL | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
