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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2545	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, IMPRESSORA DTS-4500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DTS 4500 PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF 012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 707/2022.	3.198,00	3.198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	OUTROS, IMPRESSORA DTS-4500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DTS 4500 PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF 012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 707/2022.	3.198,00
11/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DTS 4500 PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF 012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 707/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 27899/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADÉLCIO DA ROSA.		3.198,00
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002545/2022 TRI SHOP INFORMÁTICA - 31325			3.198,00
TOTAL		3.198,00	3.198,00	3.198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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