| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, IMPRESSORA DTS-4500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DTS 4500 PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF 012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 707/2022. | 3.198,00 | 3.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | OUTROS, IMPRESSORA DTS-4500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DTS 4500 PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF 012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 707/2022. | 3.198,00 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DTS 4500 PORTÁTIL DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OF 012/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 707/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 27899/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADÉLCIO DA ROSA. | 3.198,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002545/2022 TRI SHOP INFORMÁTICA - 31325 | 3.198,00 | ||
| TOTAL | 3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
