SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TUBOS DE FERRO,TELA GALVANIZADA,ARAME DE AÇO, ARAMES, ESTICADORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DP BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 145/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 310/2022.EMP. COMPL AO Nº 1722/2022.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
TUBOS DE FERRO,TELA GALVANIZADA,ARAME DE AÇO, ARAMES, ESTICADORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DP BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 145/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 310/2022.EMP. COMPL AO Nº 1722/2022.
2.500,00
17/02/2022
TUBOS DE FERRO,TELA GALVANIZADA,ARAME DE AÇO, ARAMES, ESTICADORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DP BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 145/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 310/2022.EMP. COMPL AO Nº 1722/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 039028090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.500,00
24/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002547/2022
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
