Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2553
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LIMPA OBRA, VEDA FURO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA OBRA E MANTA ASFÁLTICA DESTINADAS PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 725/2022.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
MATERIAIS DIVERSOS, LIMPA OBRA, VEDA FURO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA OBRA E MANTA ASFÁLTICA DESTINADAS PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 725/2022.
190,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA OBRA E MANTA ASFÁLTICA DESTINADAS PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 317/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 725/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 17.303 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
190,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002553/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.