SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSETOS DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 727/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 727/2022.
136,70
136,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSETOS DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 727/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 727/2022.
136,70
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSETOS DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 727/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 727/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 632/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
136,70
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002555/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
136,70
TOTAL
136,70
136,70
136,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
