SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, ADESIVO 15CM X 15CM REDONDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE TRECHO DAS ROTAS DE TRSNPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 735/2022.
5,70
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
OUTROS, ADESIVO 15CM X 15CM REDONDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE TRECHO DAS ROTAS DE TRSNPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 735/2022.
285,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE TRECHO DAS ROTAS DE TRSNPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 735/2022. LIQUIDADO CFME NF 108/2022 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
285,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002563/2022
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
