| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OUTROS, ADESIVO 15CM X 15CM REDONDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE TRECHO DAS ROTAS DE TRSNPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 735/2022. | 5,70 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | OUTROS, ADESIVO 15CM X 15CM REDONDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE TRECHO DAS ROTAS DE TRSNPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 735/2022. | 285,00 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE TRECHO DAS ROTAS DE TRSNPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 735/2022. LIQUIDADO CFME NF 108/2022 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 285,00 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002563/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
