| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE SIGNOR 00077871030 |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CAPINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA REALIZADO NA PISTA DE SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 359/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 741/2022. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | SERVIÇO CAPINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA REALIZADO NA PISTA DE SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 359/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 741/2022. | 250,00 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA REALIZADO NA PISTA DE SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 359/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 741/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 250,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002569/2022 ANDRE SIGNOR 00077871030 - 29805 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
