Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2570
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 742/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 742/2022.
210,00
23/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 358/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 742/2022. LIQUIDADO CFME NF 056/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
210,00
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002570/2022
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.