Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, REFRIGERADOR 261 LT. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261L 220W DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 357/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 743/2022. |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
OUTROS, REFRIGERADOR 261 LT. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261L 220W DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 357/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 743/2022. |
1.950,00 |
|
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| 04/04/2022 |
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 716/2022. |
-1.950,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
