Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2575
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MEKAL MF 5 LT. MEKAL 5 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA LIMO E SOLUÇÃO ÁCIDA DESTINADA PARA LIMPEZA DO TELHADO DO EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 343/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 747/2022.
401,80
401,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
OUTROS, MEKAL MF 5 LT. MEKAL 5 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA LIMO E SOLUÇÃO ÁCIDA DESTINADA PARA LIMPEZA DO TELHADO DO EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 343/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 747/2022.
401,80
08/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA LIMO E SOLUÇÃO ÁCIDA DESTINADA PARA LIMPEZA DO TELHADO DO EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 343/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 747/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18262/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
401,80
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002575/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
401,80
TOTAL
401,80
401,80
401,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
