SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA LUMENN DESTINADA PARA CRECHE GISLA KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 346/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 748/2022.
290,73
290,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA LUMENN DESTINADA PARA CRECHE GISLA KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 346/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 748/2022.
290,73
25/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA LUMENN DESTINADA PARA CRECHE GISLA KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 346/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 748/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1662 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
290,73
08/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002576/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
290,73
TOTAL
290,73
290,73
290,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
