| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVER., CONEXÕES, FITA, ADESIVO, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE CULTURA E LAZER-GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 749/2022. | 45,60 | 45,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | MATERIAIS DIVER., CONEXÕES, FITA, ADESIVO, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE CULTURA E LAZER-GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 749/2022. | 45,60 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE CULTURA E LAZER-GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 749/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 631/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 45,60 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002577/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 45,60 | ||
| TOTAL | 45,60 | 45,60 | 45,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
