SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVER., CONEXÕES, FITA, ADESIVO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE CULTURA E LAZER-GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 749/2022.
45,60
45,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
MATERIAIS DIVER., CONEXÕES, FITA, ADESIVO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE CULTURA E LAZER-GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 749/2022.
45,60
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE CULTURA E LAZER-GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 348/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 749/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 631/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
45,60
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002577/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
45,60
TOTAL
45,60
45,60
45,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
