| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS LT |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LT - | 320,00 | 6.400,00 |
| 10.00 | OUTROS, TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18 LT - | 320,00 | 3.200,00 |
| 5.00 | OUTROS,TINTA DEMARCAÇÃO AZUL 18 LT. - | 350,00 | 1.750,00 |
| 5.00 | OUTROS, DILUENTE BASE TOLUENO 18 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 133/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 750/2022. | 230,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | OUTROS, TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LT - OUTROS, TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18 LT - OUTROS,TINTA DEMARCAÇÃO AZUL 18 LT. - OUTROS, DILUENTE BASE TOLUENO 18 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 133/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 750/2022. | 12.500,00 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 133/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 750/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11106/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 12.500,00 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002578/2022 FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS Lt - 3916 | 12.500,00 | ||
| TOTAL | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
