Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2591
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.800,00+ 1.500,00= 4.300,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2271 E 2372/2022
0,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.800,00+ 1.500,00= 4.300,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2271 E 2372/2022
860,00
18/02/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.800,00+ 1.500,00= 4.300,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2271 E 2372/2022 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
860,00
21/02/2022
ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-860,00
22/02/2022
ANULADO EMPENHO INDEVIDO
-860,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
