| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 245,00+275,00+1.250,00+390,00= 2.160,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2308/2309/2313/2242/2022 | 0,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 245,00+275,00+1.250,00+390,00= 2.160,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2308/2309/2313/2242/2022 | 432,00 | ||
| 18/02/2022 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 245,00+275,00+1.250,00+390,00= 2.160,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1691 E 1665/2021. LIUQIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 432,00 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 2593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
