Nome do Credor: DHIENIFER ROSANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA 057547190
Dados do Empenho
Número do empenho:
2601
Data de lançamento:
21/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS -
VALOR REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA, MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS E FOGÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 753/2022.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS -
VALOR REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA, MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS E FOGÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 753/2022.
1.200,00
25/02/2022
VALOR REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA, MÁQUINA DE LAVAR, MICROONDAS E FOGÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 753/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.200,00
09/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002601/2022
DHIENIFER ROSANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA 05754719051 - 29701
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
