| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ESTANTE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 310/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 754/2022. | 399,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | OUTROS, ESTANTE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 310/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 754/2022. | 399,00 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 310/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 754/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 71.995 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 399,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002602/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
