Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070
Dados do Empenho
Número do empenho:
2607
Data de lançamento:
21/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RECARGA EXTINTORES 05 UND.
VALOR REFERENTE SERIÇO DE REGARGA E MANUTENÇÃO DE 05 EXTINTORES ABC DESTINADOS PARA BIBLIOTECA/MUSEU CFE.MEMORANDO INTERNO 316/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 759/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
SERVIÇO RECARGA EXTINTORES 05 UND.
VALOR REFERENTE SERIÇO DE REGARGA E MANUTENÇÃO DE 05 EXTINTORES ABC DESTINADOS PARA BIBLIOTECA/MUSEU CFE.MEMORANDO INTERNO 316/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 759/2022.
350,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE SERIÇO DE REGARGA E MANUTENÇÃO DE 05 EXTINTORES ABC DESTINADOS PARA BIBLIOTECA/MUSEU CFE.MEMORANDO INTERNO 316/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 759/2022. LIQUIDADO CFME NF 061/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002607/2022
EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070 - 28204
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
