SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RECARGA EXTINTORES
VALOR REFERENTE RECARGA DE 21 EXTINTORES REALIZADA MAS ESCOLAS DE EDUC.INFANTILCFE.MEMORANDO INTERNO 338/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 760/2022.
1.310,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
SERVIÇO RECARGA EXTINTORES
VALOR REFERENTE RECARGA DE 21 EXTINTORES REALIZADA MAS ESCOLAS DE EDUC.INFANTILCFE.MEMORANDO INTERNO 338/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 760/2022.
1.310,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE RECARGA DE 21 EXTINTORES REALIZADA MAS ESCOLAS DE EDUC.INFANTILCFE.MEMORANDO INTERNO 338/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 760/2022. LIQUIDADO CFME NF 202/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.310,00
10/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002608/2022
RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.