| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020 |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RECARGA EXTINTORES - VALOR REFERENTE RECARGA DE 15 EXTINORES REALIZADAS PARAS AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 338/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 761/2022. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | SERVIÇO RECARGA EXTINTORES - VALOR REFERENTE RECARGA DE 15 EXTINORES REALIZADAS PARAS AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 338/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 761/2022. | 900,00 | ||
| 23/02/2022 | VALOR REFERENTE RECARGA DE 15 EXTINORES REALIZADAS PARAS AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 338/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 761/2022. LIQUIDADO CFME NF 200/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 900,00 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002609/2022 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
