Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2610
Data de lançamento:
21/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR, BATERIA, CABO,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 762/2022.
426,61
426,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
OUTROS, SENSOR, BATERIA, CABO,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 762/2022.
426,61
21/06/2022
OUTROS, SENSOR, BATERIA, CABO,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 762/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
426,61
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002610/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
426,61
TOTAL
426,61
426,61
426,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
