Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2611
Data de lançamento:
21/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 763/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 763/2022.
280,00
24/06/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 763/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 8683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
280,00
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002611/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
