Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2612
Data de lançamento:
21/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, PIVO, BUCHA, BATENTE, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 140/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 764/2022.
3.091,40
3.091,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2022
PEÇAS, AMORTECEDOR, PIVO, BUCHA, BATENTE, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 140/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 764/2022.
3.091,40
23/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 140/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 764/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039108625/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
3.091,40
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002612/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
3.091,40
TOTAL
3.091,40
3.091,40
3.091,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.