| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO JET PRO 400 - | 73,60 | 147,20 |
| 2.00 | OUTROS, TONER PRO 127 - | 48,50 | 97,00 |
| 2.00 | OUTROS, TONER 3020/3025 - | 83,00 | 166,00 |
| 2.00 | OUTROS, TONER HP 2460 - | 171,00 | 342,00 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO D 2460 PRETO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 127, TONER 3020/3025, CARTUCHO JET PRO DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 771/2022. | 99,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | OUTROS, CARTUCHO JET PRO 400 - OUTROS, TONER PRO 127 - OUTROS, TONER 3020/3025 - OUTROS, TONER HP 2460 - OUTROS, CARTUCHO D 2460 PRETO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 127, TONER 3020/3025, CARTUCHO JET PRO DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 771/2022. | 950,20 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 127, TONER 3020/3025, CARTUCHO JET PRO DESTINADOS PARA SETOR DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 771/2022. LIQUIDADO CFE DNAFE Nº 11827 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 950,20 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002619/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 950,20 | ||
| TOTAL | 950,20 | 950,20 | 950,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
