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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2620 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, TONER HP 285 A - 49,40 98,80
2.00 OUTROS, CARTUCHO HP 662 COLOR - 147,00 294,00
2.00 OUTROS, CARTUCHO HP 662 PRETO - 116,70 233,40
2.00 OUTROS, CARTUCHO HP 664 PRETO - 57,00 114,00
2.00 OUTROS, CARTUCHO HP 664 COLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 772/2022. 61,00 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 OUTROS, TONER HP 285 A - OUTROS, CARTUCHO HP 662 COLOR - OUTROS, CARTUCHO HP 662 PRETO - OUTROS, CARTUCHO HP 664 PRETO - OUTROS, CARTUCHO HP 664 COLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 772/2022. 862,20
25/02/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 772/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11828 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 862,20
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002620/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 862,20
TOTAL 862,20 862,20 862,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.