| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER HP 285 A - | 49,40 | 98,80 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 662 COLOR - | 147,00 | 294,00 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 662 PRETO - | 116,70 | 233,40 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 664 PRETO - | 57,00 | 114,00 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 664 COLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 772/2022. | 61,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | OUTROS, TONER HP 285 A - OUTROS, CARTUCHO HP 662 COLOR - OUTROS, CARTUCHO HP 662 PRETO - OUTROS, CARTUCHO HP 664 PRETO - OUTROS, CARTUCHO HP 664 COLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 772/2022. | 862,20 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 772/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11828 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 862,20 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002620/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 862,20 | ||
| TOTAL | 862,20 | 862,20 | 862,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
