| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 4680 PRETO - | 82,00 | 164,00 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO 4680 COLOR - | 154,00 | 308,00 |
| 2.00 | OUTROS, TONER HP 1102 - | 49,40 | 98,80 |
| 2.00 | OUTROS, TONER HP 2055 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO E SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 773/2022. | 73,60 | 147,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | OUTROS, CARTUCHO HP 4680 PRETO - OUTROS, CARTUCHO 4680 COLOR - OUTROS, TONER HP 1102 - OUTROS, TONER HP 2055 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO E SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 773/2022. | 718,00 | ||
| 25/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO E SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 66/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 773/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11826 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 718,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002621/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 718,00 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
