Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, DISCO/PLÂTO EMBREGEM, ATUADOR, FLUIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS PARA FIESTA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO 361/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 774/2022.
951,00
951,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
PEÇAS, DISCO/PLÂTO EMBREGEM, ATUADOR, FLUIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS PARA FIESTA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO 361/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 774/2022.
951,00
24/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS PARA FIESTA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO 361/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 774/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 15681/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
951,00
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002624/2022
MECANICA TONI - 29890
951,00
TOTAL
951,00
951,00
951,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
