| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TONI |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EMBREAGEM, RETIFICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E RETIFICA REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 361/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 775/2022. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO EMBREAGEM, RETIFICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E RETIFICA REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 361/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 775/2022. | 550,00 | ||
| 24/02/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E RETIFICA REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 361/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 775/2022. LIQUIDADO CFME NF 227/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA R. BRONSTRUP. | 550,00 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002625/2022 MECANICA TONI - 29890 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
