Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO EMBREAGEM, RETIFICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E RETIFICA REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 361/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 775/2022.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO EMBREAGEM, RETIFICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E RETIFICA REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 361/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 775/2022.
550,00
24/02/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E RETIFICA REALIZADO NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 361/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 775/2022. LIQUIDADO CFME NF 227/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA R. BRONSTRUP.
550,00
02/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002625/2022
MECANICA TONI - 29890
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
