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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	305	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022.	3.000,00
09/02/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. JANEIRO/2022.		239,98
21/02/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. JANEIRO/2022.			239,98
11/03/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. FEVEREIRO/2022.		229,79
21/03/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. FEVEREIRO/2022.			229,79
11/04/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.MAR/22		234,52
18/04/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.MAR/22			234,52
11/05/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. ABRIL/2022.		235,08
17/05/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. ABRIL/2022.			235,08
13/06/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2022.		199,39
17/06/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2022.			199,39
08/07/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. JUNHO/2022.		190,98
13/07/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. JUNHO/2022.			190,98
12/08/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JULHO/22.		186,11
17/08/2022	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JULHO/22.			186,11
09/09/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. IQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. AGOSTO/22		180,33
15/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. IQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. AGOSTO/22			180,33
10/10/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. SETEMBRO/2022.		168,18
14/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. SETEMBRO/2022.			168,18
23/11/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADOP CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/2022.		173,53
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADOP CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/2022.			173,53
13/12/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FTURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. NOVEMBRO/2022.		171,22
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFME FTURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. NOVEMBRO/2022.			171,22
30/12/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. DEZ/22		171,22
30/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-619,67
17/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			171,22
TOTAL		2.380,33	2.380,33	2.380,33
SALDO A PAGAR				0,00