Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 |
39.548,26 |
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22/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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39.548,26 |
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22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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20,21 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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40,85 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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620,75 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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1.559,45 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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6.318,61 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - AÇÕES FINALÍSTICAS |
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6.370,70 |
23/02/2022 |
Pagamento de Empenho 3087/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.617,69 |
TOTAL |
39.548,26 |
39.548,26 |
39.548,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.