Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3173
Data de lançamento:
22/02/2022
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2022
0,00
790,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2022
790,19
22/02/2022
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
790,19
17/03/2022
Pagamento de Empenho 3173/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
790,19
TOTAL
790,19
790,19
790,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.