| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H. | 0,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H. | 385,00 | ||
| 22/02/2022 | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 385,00 | ||
| 23/02/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DIARIA. | -77,00 | ||
| 23/02/2022 | ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM. | -77,00 | ||
| 24/02/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003330/2022 LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
