Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H.
385,00
22/02/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
385,00
23/02/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DIARIA.
-77,00
23/02/2022
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-77,00
24/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003330/2022
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
