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Exercício: 2022
Nome do Credor: ABEL GRAVE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3333	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H.	700,00
22/02/2022	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC.PEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL SILVANA COVATTI E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA RGE EM SÃO LEOPOLDO/RS DIAS 22 E 23/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/22. SAÍDA DIA 22/02 ÁS 7:30H E RETORNO 23/02 AS 22H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTOA ANTONIO CARLOS URNAU.		700,00
25/02/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003333/2022 ABEL GRAVE - 14221			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00