Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/02/22 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC. DO ESTADOR, CFE. DECRETO 4.217.
0,00
527,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/02/22 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC. DO ESTADOR, CFE. DECRETO 4.217.
527,40
22/02/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/02/22 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DA AGRIC. DO ESTADOR, CFE. DECRETO 4.217.LIQUIDAD CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
527,40
25/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003334/2022
ABEL GRAVE - 14221
527,40
TOTAL
527,40
527,40
527,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
