Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CAPITÃO CARLAN NO 29º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 22/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2022.
0,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CAPITÃO CARLAN NO 29º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 22/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2022.
86,00
22/02/2022
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CAPITÃO CARLAN NO 29º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 22/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
86,00
25/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003335/2022
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713
86,00
TOTAL
86,00
86,00
86,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
