Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA/RS FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CAPITÃO CARLAN NO 29º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DIA 22/02/02, CFE. DECRETO 4.217.
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100,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA/RS FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CAPITÃO CARLAN NO 29º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DIA 22/02/02, CFE. DECRETO 4.217.
100,80
22/02/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA/RS FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CAPITÃO CARLAN NO 29º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DIA 22/02/02, CFE. DECRETO 4.217. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
100,80
25/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003336/2022
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713
100,80
TOTAL
100,80
100,80
100,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.