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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURO CESAR CONSTANTINO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3338	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR VEREADORES EM RETORNO DE BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/02/2022 CFE.MEMORNADO INTERNO 438/2022.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR VEREADORES EM RETORNO DE BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/02/2022 CFE.MEMORNADO INTERNO 438/2022.	154,00
23/02/2022	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR VEREADORES EM RETORNO DE BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/02/2022 CFE.MEMORNADO INTERNO 438/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		154,00
25/02/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003338/2022 MAURO CESAR CONSTANTINO - 5148			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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