SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIARIA A FIM DE LEVAR PARA PORTO ALEGR/RS PALESTRANTES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL NO DIA 21/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 437/2022.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIARIA A FIM DE LEVAR PARA PORTO ALEGR/RS PALESTRANTES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL NO DIA 21/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 437/2022.
120,00
23/02/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIARIA A FIM DE LEVAR PARA PORTO ALEGR/RS PALESTRANTES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL NO DIA 21/02/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 437/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
120,00
21/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003339/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.