STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FRAN SOMENSI DIAS 23 E 24/02/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022. SAÍDA AS 7H DO DIA 23/02 E RETORNO AS 22H DO DIA 24/02.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FRAN SOMENSI DIAS 23 E 24/02/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022. SAÍDA AS 7H DO DIA 23/02 E RETORNO AS 22H DO DIA 24/02.
430,00
23/02/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FRAN SOMENSI DIAS 23 E 24/02/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022. SAÍDA AS 7H DO DIA 23/02 E RETORNO AS 22H DO DIA 24/02. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
430,00
08/03/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003341/2022
FABIANA RITTER GRAVE - 24070
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
