Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3352
Data de lançamento:
23/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PAROXETINA 30 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. PAROXETINA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000257-22.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº776/2022.
145,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PAROXETINA 30 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. PAROXETINA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000257-22.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº776/2022.
290,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. PAROXETINA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000257-22.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº776/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 38289/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
290,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003352/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
