Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
3401
Data de lançamento:
24/02/2022
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022
0,00
4.069,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022
4.069,66
24/02/2022
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2022.
4.069,66
25/02/2022
ESTORNO DEVIDO GERAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,12
25/02/2022
ESTORNO DEVIDO GERAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,12
10/03/2022
Pagamento de Empenho 3401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.069,54
TOTAL
4.069,54
4.069,54
4.069,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.