Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3503
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEGURO VEIULAR
VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR REALIZADO PARA SIENA Nº 178 PLACA IVM 1811 CFE.MEMORANDO INTERNO 376/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 795/2022.
2.077,96
2.077,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
SEGURO VEIULAR
VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR REALIZADO PARA SIENA Nº 178 PLACA IVM 1811 CFE.MEMORANDO INTERNO 376/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 795/2022.
2.077,96
25/02/2022
SEGURO VEIULAR
VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR REALIZADO PARA SIENA Nº 178 PLACA IVM 1811 CFE.MEMORANDO INTERNO 376/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 795/2022.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLNANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
2.077,96
25/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003503/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
2.077,96
TOTAL
2.077,96
2.077,96
2.077,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
