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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3508	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA REFORMAS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021 ATA Nº 083/2021 E ORDEM DE COMPRA 779/2022.	35,70	785,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA REFORMAS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021 ATA Nº 083/2021 E ORDEM DE COMPRA 779/2022.	785,40
23/06/2023	Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA REFORMAS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021 ATA Nº 083/2021 E ORDEM DE COMPRA 779/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		785,40
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003508/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			785,40
TOTAL		785,40	785,40	785,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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