| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICA com aprovimadamen - | 5,67 | 283,50 |
| 200.00 | ENVELOPE (11cm x 23cm) - | 0,08 | 16,00 |
| 200.00 | ENVELOPE PARDO (18cm x 25cm) - | 0,14 | 28,00 |
| 200.00 | ENVELOPE PARDO/TAMANHO OFICIO (26cmx36cm) - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA Nº 70/2021 CFE. PREGÃO ELETRONICO 027/2021 E ORDEM DE COMPRA 780/2022. | 0,22 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICA com aprovimadamen - ENVELOPE (11cm x 23cm) - ENVELOPE PARDO (18cm x 25cm) - ENVELOPE PARDO/TAMANHO OFICIO (26cmx36cm) - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA Nº 70/2021 CFE. PREGÃO ELETRONICO 027/2021 E ORDEM DE COMPRA 780/2022. | 371,50 | ||
| 27/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA Nº 70/2021 CFE. PREGÃO ELETRONICO 027/2021 E ORDEM DE COMPRA 780/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 10354/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 371,50 | ||
| 02/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003510/2022 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME - 27109 | 371,50 | ||
| TOTAL | 371,50 | 371,50 | 371,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
