| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO (5 VIAGENS) E PASSO FUNDO (1 VIAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 368/2022. ORDEM DE SERVIÇO 797/2022. | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO (5 VIAGENS) E PASSO FUNDO (1 VIAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 368/2022. ORDEM DE SERVIÇO 797/2022. | 11.300,00 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO (5 VIAGENS) E PASSO FUNDO (1 VIAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 368/2022. ORDEM DE SERVIÇO 797/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 11.300,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO (5 VIAGENS) E PASSO FUNDO (1 VIAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 368/2022. ORDEM DE SERVIÇO 797/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 10.927,10 | ||
| 15/03/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3511/2022 | 372,90 | ||
| TOTAL | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 11/03/2022 | 372,90 | 1418/2022 | Lançada |
| TOTAL | 372,90 |
