Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 354/2022.ORDEM DE COMPRA 799/2022.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 354/2022.ORDEM DE COMPRA 799/2022.
1.100,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 354/2022.ORDEM DE COMPRA 799/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1192/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJANEMNTO E GESTÃO LETICIA R. BRONSTRUP.
1.100,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003517/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
