| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS DESTINADOS PARA CAMINHÕES DA SMOV Nº 136, Nº 133, Nº 111 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 001/2022 ATA 003/2022 E ORDEM DE COMPRA 783/2022. | 3.013,99 | 54.251,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 275/80R22.5 (altura/largura/diâmetro), misto. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 22 mm (profundidade). - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS DESTINADOS PARA CAMINHÕES DA SMOV Nº 136, Nº 133, Nº 111 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 001/2022 ATA 003/2022 E ORDEM DE COMPRA 783/2022. | 54.251,82 | ||
| 09/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS DESTINADOS PARA CAMINHÕES DA SMOV Nº 136, Nº 133, Nº 111 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 001/2022 ATA 003/2022 E ORDEM DE COMPRA 783/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 7498/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELLI E PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 54.251,82 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2022 - REF. MARÇO/2022 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 31271 | 53.600,80 | ||
| 16/03/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3518/2022 | 651,02 | ||
| TOTAL | 54.251,82 | 54.251,82 | 54.251,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2022 | 651,02 | 1367/2022 | Lançada |
| TOTAL | 651,02 |
