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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JONAS ISMAEL BENDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3530	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DA VTR DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 15/4º PELBM/2022. ORDEM DE SERVIÇO 812/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DA VTR DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 15/4º PELBM/2022. ORDEM DE SERVIÇO 812/2022.	240,00
10/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DA VTR DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 15/4º PELBM/2022. ORDEM DE SERVIÇO 812/2022. LIQUIDADO CFME NF 296/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.		240,00
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003530/2022 JONAS ISMAEL BENDER - 23123			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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