| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONAS ISMAEL BENDER |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DA VTR DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 15/4º PELBM/2022. ORDEM DE SERVIÇO 812/2022. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DA VTR DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 15/4º PELBM/2022. ORDEM DE SERVIÇO 812/2022. | 240,00 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DA VTR DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 15/4º PELBM/2022. ORDEM DE SERVIÇO 812/2022. LIQUIDADO CFME NF 296/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. | 240,00 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003530/2022 JONAS ISMAEL BENDER - 23123 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
