Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3534
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA DE FLORES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO SERVIDOR JOSÉ VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 034/2022 E ORDEM DE COMPRA 787/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
OUTROS, COROA DE FLORES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO SERVIDOR JOSÉ VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 034/2022 E ORDEM DE COMPRA 787/2022.
300,00
05/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO SERVIDOR JOSÉ VANDERLEI CHAGAS DAS CHAGAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 034/2022 E ORDEM DE COMPRA 787/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1285/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
300,00
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003534/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
