Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
3536
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GARRA PÉ DE PATO, UNHA, PARAF., ENGRENAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO D OTRATOR FROTA 191, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 082/2022 E ORDEM DE COMPRA 788/2022.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
PEÇAS, GARRA PÉ DE PATO, UNHA, PARAF., ENGRENAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO D OTRATOR FROTA 191, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 082/2022 E ORDEM DE COMPRA 788/2022.
1.650,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO D OTRATOR FROTA 191, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 082/2022 E ORDEM DE COMPRA 788/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 039231454/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DASAPMA VALDIR O. LAGEAMNN.
1.650,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003536/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
